2-НДФЛ в 1С 7.7
Здравствуйте коллеги!
Вот такая ситуация: есть сотрудник у которого вычет для НДФЛ - 3000 рублей. Зарплата у него 3750 в месяц. С января по октябрь эта зарплата ему начисляется и удерживается каждый месяц налог 97,5 руб (за 10 месяцев стало быть 975). А в ноябре-декабре он берет отпуск без содержания т.е. начислений нет а вычеты учитывать надо до конца года. В общем получается - годовой доход 37500, сумма вычетов за год - 36000 , база для налогообложения 1500, т.е налог должон быть 195 рублей. А уже 975 удержано и перечислено.
Программа 1С 7.7 Предприятие (последний релиз) формирует 2-НДФЛ так, как будто вычеты за ноябрь-декабрь предоставляться не должны и пишет налог (исчисленный-удержанный-перечисленный) в сумме 975 руб. Не могу найти, как эту ситуацию в программе отрегулировать т.е. сделать так, чтобы исчисленный налог исчислялся правильно...
Кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите...
Вот такая ситуация: есть сотрудник у которого вычет для НДФЛ - 3000 рублей. Зарплата у него 3750 в месяц. С января по октябрь эта зарплата ему начисляется и удерживается каждый месяц налог 97,5 руб (за 10 месяцев стало быть 975). А в ноябре-декабре он берет отпуск без содержания т.е. начислений нет а вычеты учитывать надо до конца года. В общем получается - годовой доход 37500, сумма вычетов за год - 36000 , база для налогообложения 1500, т.е налог должон быть 195 рублей. А уже 975 удержано и перечислено.
Программа 1С 7.7 Предприятие (последний релиз) формирует 2-НДФЛ так, как будто вычеты за ноябрь-декабрь предоставляться не должны и пишет налог (исчисленный-удержанный-перечисленный) в сумме 975 руб. Не могу найти, как эту ситуацию в программе отрегулировать т.е. сделать так, чтобы исчисленный налог исчислялся правильно...
Кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите...
Comments
-
мне кажется, что программа права- нет начисления, нет и вычета
-
Цитата: мне кажется, что программа права- нет начисления, нет и вычета
Это не так. Налоговый период по НДФЛ - год. А стандартные налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода. А если вычеты не предоставлялись или предоставлялись в меньшем размере, то производится перерасчет налоговой базы с учетом установленных размеров вычетов (НК 218) -
Цитата: Цитата: мне кажется, что программа права- нет начисления, нет и вычетаЭто не так. Налоговый период по НДФЛ - год. А стандартные налоговые вычеты предоставляются закаждыймесяц налогового периода. А если вычеты не предоставлялись или предоставлялись в меньшем размере, то производится перерасчет налоговой базы с учетом установленных размеров вычетов (НК 218)
Добрый день!
Да, правы вы. Положенные вычеты должны предоставляться пока продолжаются трудовые отношения предприятия с работником. И, конечно же, в программе должны (!)
"1С.Предприятие 7.7" - это большое множество конфигураций. Назвать так свою программу - это ничего не сказать, извините. Пож-та, ознакомьтесь здесь и напишите название вашей конфигурации, редакцию и релиз.
В отдельных релизах отдельных конфигураций 7.7 были ошибки в части НДФЛ, которые исправлены в последних (на этой неделе появились). Попробуйте обновиться. -
Спасибо, Алена! Действительно вышел новый релиз... Попробую после обновления...
Для информации конфигурация Бухгалтерский учет (стандартная), релиз 533. ОСНО
(кстати в этой версии отчет 2-НДФЛ формируется в формате 2010 года и не проходит проверку CheckXLM)
